阿宾电子书（一）贯彻执行国家、自治区及北海市有关公路的法律、法规和政策，研究提出北海市农村公路发展方向，为推进北海市农村公路发展提供技术性支持和事务性服务。

　　（二）协助编制农村公路建设、养护规划和计划；协助检查、考核农村公路建设、养护、计划的执行情况以及资金的使用情况等各项工作；协助办理涉路许可事项及农村公路行政确认相关工作；协助监管农村公路养护市场；协助农村公路行业安全生产管理工作。

　　（三）承担农村公路建设、养护的技术指导、市场信用评价、考核等相关技术性、事务性工作；承担农村公路行业信息统计分析事务性工作。

　　（四）承担农村公路建设、养护、管理等工作相关的技术培训及政策、规范的宣传贯彻工作，承担新技术理论、新材料、新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。

　　（一）行政科。负责单位日常运转工作；负责文电、会务、机要保密、政务公开、文书档案、信息、宣传、综治、精神文明建设、办公用品及办公设备的采购、后勤及综合性文稿起草等工作；负责机构编制、人事、劳资、培训登记、离退休人员管理服务、计划生育、工会等工作；负责单位党务工作。

　　（二）财务科。负责单位财务、部门预算和决算、单位内控制度、劳动工资、固定资产管理等工作；协助监管农村公路建设、养护资金的使用情况。

　　（三）工程科。协助编制农村公路中长期建设规划及年度建设计划；协助开展农村公路年度建设计划执行情况的监督、检查、考核，负责农村公路建设技术性指导和相关服务工作；参与跨县区农村公路、大中桥梁建设项目交（竣）工验收工作；承担农村公路建设技术性及事务性工作；承担农村公路建设行业信息统计分析事务性工作。

　　（四）养护科。协助编制农村公路养护工程建议计划；协助监督、检查、考核农村公路养护计划的执行情况以及各项养护管理工作；协助监管农村公路养护市场。承担农村公路养护技术性及事务性工作；承担农村公路养护行业信息统计分析事务性工作。

　　（五）路政科。协助办理涉路许可事项及农村公路行政确认相关工作；协助查处违法利用、侵占、污染、损害路产的行为；承担农村公路法律法规的宣传和路产巡查人员的教育培训工作，参与农村公路工程交竣工验收。

　　（六）交通战备工程科。协助开展农村公路行业安全生产的监督、检查、考核工作。为农村公路安全生产、应急及抢险救灾提供技术性支持；承担农村公路建设、养护技术和安全生产培训工作；承担新技术理论、新材料、新技术、新工艺、新设备的推广应用等工作。为我市国防公路基础设施建设、应急抢修工作提供技术支持。

　　（一）本单位2022年度总收入436.58万元，其中本年收入436.58万元,较2021年度决算数减少25.55万元，下降5.53%。收入具体情况如下。

　　1.一般公共预算财政拨款收入436.58万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少25.55万元，下降5.53%，主要原因是(1)主要由于2022年度项目减少，资金减少。2021年项目支出12.85万元。2022年无项目支出。（2）职工绩效奖额度减少，基本支出减少。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元。

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元。

　　4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元。

　　5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元。

　　“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加0万元。

　　7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元。

　　8.上年结转和结余17.79万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加7.61万元，增长74.75%，主要原因是基本支出结转资金（主要为职工社保缴费结转资金)。

　　（二）本部门2022年度总支出441.16万元，其中本年支出441.16万元,较2021年度决算数减少13.36万元，下降2.94%。支出具体情况如下：

　　较2021年度决算数增加5.43万元，增长100%，主要原因2021年用错支出科目。

　　2.社会保障和就业支出22.24万元：主要用于事业单位在编人员缴纳除医疗保险的社会保险，较2021年度决算数增加22.24万元，增长100%，主要原因是主要原因2021年用错支出科目。

　　3.卫生健康支出（类）16.58万元：主要用于事业单位在编人员缴纳基本医疗保险，较2021年度决算数增加0.92万元，增长5.87%，主要原因是调整增加职工社保基数增大。

　　4.交通运输支出（类）365.47万元：主要用于公路运输相关的支出，较2021年度决算数减少49.03万元，下11.83%，主要原因是：无项目支出，且2021年把一般公共服务支出、社会保障和就业支出归于此。

　　4.住房保障支出（类）31.43万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，较2021年度决算数增加7.07万元，增长29.02%，主要原因是本年度职工缴费增加。

　　预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少4.58万元，减少25.74%，主要原因是为完成订书报等任务使用历年结余经费，弥补2022年支出。

　　市公路发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出441.16万元，较2021年度决算数减少13.36万元，下降2.94%。其中：基本支出441.16万元，项目支出0万元。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算348.52万元，支出决算为441.16万元，完成年初预算的130.41%。

　　（一）卫生健康支出（类）年初预算为16.52万元，支出决算为15.66万元，完成年初预算的94.79%。主要用于事业单位在编人员缴纳基本医疗保险，主要差异是单位职工退休未全额支出。

　　（二）交通运输支出（类）年初预算为305.22万元，支出决算为414.5万元，完成年初预算的135.8%。主要用于公路养护、建设等相关的支出，主要差异是年终增加职工奖励性绩效工资增量及退休人员慰问金等预算追加支出。

　　（三）住房保障支出（类）年初预算为26.79万元，支出决算为24.36万元，完成年初预算的90.93%。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金，主要差异是单位职工退休未全额支付。

　　2022年度一般公共预算财政拨款基本支出441.16万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出363.94万元，完成年初预算133.2%。预决算存在差异的主要原因是绩效奖金不需单位做年初预算，是由财政统筹预算安排后下拨至单位。

　　（二）商品和服务支出28.18万元，完成年初预算81.7%。预决算存在差异的主要原因是财政资金紧张，提倡过紧日子，减少“三公”两费支出。

　　（三）对个人和家庭的补助49.04万元，完成年初预算的119.84%。预决算存在差异主要原因是2022年申请2名退休人员抚恤金。

　　2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.08万元，完成年初预算的22.46%，比上年减少1.62万元，下降了95.29%，主要原因是公务车无法使用且公务接待减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.08万元。

　　公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，下降了0%，原因是使用公务车无法使用。2022年，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆（特殊原因未能报废），全年运行费支出0万元。

　　（三）公务接待费支出0.08万元，完成年初预算的22.46%， 比上年增加0.08万元，上升了100%，原因是2021年度未产生接待费。

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位运行保障用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目7个（含2个财政转移支付项目），自评数量7个，自评覆盖达100%。共涉及资金3872.87万元，占一般公共预算项目支出总额的239.66%。比例之大是因为车辆购置税收入补助地方资金项目是自治区补助项目，未列入市级部门预算。

　　2022年度，我单位项目支出数量7个，7个项目自评结果为一等五个，二等一个，四等一个，平均分为82.86分。

　　（一）市直公益一类事业单位绩效工资增量：自评分100分，一等。预算安排162012元，全年执行162012元，预算执行率100%。“产出指标”根据市人社局核定的《北海市2021年度市直事业单位综合绩效工资增量核定表》，2022年3月16日支付事业单位在编人员25人绩效增量。“效益指标”绩效工资增量的发放，提高了干部职工的工作积极性，干部队伍稳定，服务群众质量得到提升。“满意度指标”干部职工满意见度达100%。

　　（二）退休人员春节慰问经费：自评分100分，一等。预算安排20000元，全年执行20000元，预算执行率100%。“产出指标”根据《中共北海市委组织部关于做好2022年春节前走访慰问离退休干部工作的通知》，于2022年1月30日完成单位退休干部走访慰问。“效益指标”开展春节前退休干部的走访慰问，体现了组织对退休干部的关心关怀，给予了退休干部精神上的安慰，提升了退休干部的幸福感。“满意度指标”退休干部满意度达100%。

　　（三）2021年度市直绩效工资增量预发：自评分100分，一等。预算安排385100元，全年执行385100元，预算执行率100%。“产出指标”根据《2021年度市直公益一类、高中学校绩效工资增量预发统计表》相关标准，于2022年1月29日发放在编22人绩效增量预发。“效益指标”绩效工资增量预发的发放，提高了干部职工的工作积极性，干部队伍稳定，服务群众质量得到提升。“满意度指标”干部职工满意见度达100%。

　　（四）农村公路路面技术状况自动化检测资金及日常工作经费：自评分80分，二等。预算安排161600元，全年执行0元，预算执行率0%。根据文件规定及2022年自治区交通运输厅对农村公路检评办法，市本级需进行辖区808公里农村公路开展路面技术状况快速自动化检测，每公里检测费用需200元，共需资金16.16万元。项目检测已完成，且年前已提交用款计划，但未完成支付。未能完成支付执行率低的原因：财政国库资金紧张，年度内未能安排资金。

　　（五）车辆购置税收入补助地方资金：自评得分20分，四等。预算安排38000000元，全年执行0元，预算执行率0%。根据《关于下达2022年广西公路水运交通基础设施建设投资计划的通知》（桂发改投资[2022]587号）文件，S210合浦乌家至西场公路(乌家至沙岗段)项目总投资15361万元。由于项目涉及基本农田的影响，2022.12.31前项目仅完成项目前期工作，未开工建设，年前已提交部分用款计划，但未完成支付。未能完成支付执行率低的原因：项目推进困难，且财政国库资金紧张，年度内未能安排资金。

　　（六）农村公路日常养护经费：自评分90分，一等。补助县区项目，实行财政转移支付。

　　（七）农村公路自然灾害抢修应急经费：自评分90分，一等。补助县区项目，实行财政转移支付。

　　（一）农村公路路面技术状况自动化检测资金及日常工作经费：预算执行率0%。未能完成支付执行率低的原因：项目已实施完成，财政国库资金紧张，年度内未能安排资金。改进措施：加强与财政沟通，协调经费落实。

　　（二）车辆购置税收入补助地方资金：预算执行率0%。未能完成支付执行率低的原因：项目推进困难，涉及基本农田的影响，2022.12.31前项目仅完成项目前期工作，未开工建设，年前已提交部分用款计划，财政国库资金紧张，未完成支付。改进措施：积极推进项目，加快项目建设；加强与财政沟通，协调经费落实。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。